Как заполнить расчет 6-НДФЛ, была перечислена неверная сумма налога?
Добрый день! Во 2 квартале был заключен договор ГПХ на сумму 3933,00 (НДФЛ 512 руб.). При перечислении перепутаны местами числа и ошибочно перечислена сумма 3241 вместо 3421. За второй квартал 6-НДФЛ заполнили следующим образом:
стр 020 3933
стр. 040 512
стр. 070 512
стр 130 3725
стр 140 484
В 4 квартале перечислена недостающая сумма в размере 180,00. Заполняю 6-НДФЛ следующим образом:
стр 130 208
стр 140 28
Подскажите, пожалуйста, правильно ли это? И какие даты ставить в даном случае в стр 110 и 120?
стр 020 3933
стр. 040 512
стр. 070 512
стр 130 3725
стр 140 484
В 4 квартале перечислена недостающая сумма в размере 180,00. Заполняю 6-НДФЛ следующим образом:
стр 130 208
стр 140 28
Подскажите, пожалуйста, правильно ли это? И какие даты ставить в даном случае в стр 110 и 120?
Comments
-
Цитата: правильно ли это?нет, вам нужно было направить в налоговую корректировочный отчет, за второй квартал, указав верную сумму в строке 130, а 28 рублей, которые вы оплатили позже (как я понимаю 4 квартале) указать в 4 квартале с фактической датой отправки недостающих рублей
-
Uma23, в том то и дело, что в 4 квартале была перечислена недостающая сумма вознаграждения, а раз налог был сразу перечислен полном объеме, то 28 налога в 4 квартале не были перечислены.
-
Maryana, тогда в 4 квартале Отражаете только недостающую сумму вознаграждения, а налог вы уплатили раннее, переплата закроет сумму налога в 4 квартале
